分公司召开2007年度首个电话例会

   1月8日上午，分公司召开了2007年首个月度生产电话会议，会上总经理刘湘宁同志对过去一年的工作进行了简单的小结,并布置本月工作重点，号召分公司全体员工全力以赴，确保元月份生产经营任务的完成，努力实现2007年的开门红。

一、2006年生产经营任务完成情况。

（一）分公司2006年经营业务收入计划9078万，实际完成9210.7万，完成年计划的101.46%，比上年同期增长295.2万，增幅3.3%，其中：

1、铁路运输收入计划5674万，实际完成5617万，完成年计划的99%，比上年同期增长345.4万，增幅6.8%；

2、快递业务收入计划2525万，实际完成2677.6万，完成年计划的106%，比上年同期增长541.9万，增幅25.4%；

3、主营业务收入计划8199万，实际完成8117.1万，完成年计划的99%，比上年同期增长887.3万，增幅12.3%；

4、行包专列收入计划879万，实际完成1093.6万，完成年计划的124.4%，同比减少592万，减幅12.3%；

5、保价收入计划184万，实际完成197.7万，完成年计划的107.4%，比上年同期增长22万，增幅12.5%；

6、铁路发送重量计划68942吨，实际完成64241吨，完成年计划的93.18%，比上年同期增长1073吨，增幅达1.7%。

（二）全年经营工作的特点、分析：

1、快递业务收入增长较快，在运输产品中，快递产品的比重逐月增加。分公司的快递业务收入比2005年增长了542万，增幅达到了25.4%，其中公路运输就带来了快递收入465万。

2、营业部完成生产经营任务情况发展不均衡。尤其是直管站营业部任务完成不好，产品运输不均衡。

（1）由于始发列车行李车开发、利用不好，致使铁路运输收入计划与实际完成数差距较大。究其原因，还是经营上下的苦功不够，市场营销力度不够，营业部的积极性、主动性不够，未能站在全局的高度来对待客户，处理问题还存在理念上、认识上的差距。从客户座谈会反馈的信息来看，某些营业部把希望全部寄托在一个代办点、一个客户身上，这种做法没能跟得上公司、分公司的经营步伐，给公司形象带来损害，也对营业部的发展极为不利。

（2）长沙、株洲快递业务收入下滑比较严重，普包、快递两种产品的运作和发展不够均衡。特别是长沙站营业部作为分公司唯一一个二类营业部，经营收入连3000万的标准都未达到，说明营业部在经营管理、货源组织上还有差距，要好好分析，查找原因，寻找对策，保住底线。

（3）个别非直管站营业部年计划欠帐较大，要分析查找自身工作方法的不足，对分公司经营指导思想理解、执行不到位的地方，以期今年打一个翻身仗。

3、运价政策掌握、利用调控不好，普包任务未完成，铁路运输收入增长缓慢。

（1）重降价、轻服务现象严重。部分营业部经理的经营理念未转变过来，对运价调控杠杆使用不好，实际工作中也缺乏深入细致市场分析，认为只有降价这一种方式才能吸引客户，一味的降价，增量却不增收，这种简单粗暴的方法，给公司形象和利益造成了致命的损害。

（2）包租车的卡控不严，对超吨、超容间装车吃重量现象放任自流，致使应该收取的运输收入流失。

4、落实大客户战略力度不足，进度不快。去年大客户项目收入占分公司经营总收的比重不大，全年仅为9%。

5、始发列车行李车的利用率低。31趟始发列车行李车只有一趟利用率在60%以上，有23趟在20%以下，加挂的729/730次行李车所得的运输收入还包不住运输成本。

6、绝大多数营业部都超额完成了生产经营任务指标，或接近完成指标数，未完成任务的营业部经营收入较去年也有了较大的增长。

二、元月份工作重点

1、认真开展为期40天的安全“四查”活动，为全年的安全工作打下一个良好的基础。

①利用板报、横幅、标语等各种形式，大力开展安全“四查”的宣传工作，要让“查思想、查管理、查两纪、查隐患”的“四查”内容和深刻含意深入人心，做到人人皆知。

②认真按照分公司下发的《通知》深入推进安全“四查”工作，要把“四查”活动的每项内容，每一项步骤，每一项要求认真贯彻落实到位。

③结合“总经理禁令”和现场安全工作的实际，开展“四查”活动，要让十条禁令像“四查”内容一样，在湖南分公司在现场营业部做到人人皆知。比如长沙营业部就将“总经理禁令”张贴在各重要岗位，怀化乘务中心将“总经理禁令”做成卡片让行李员随身携带，真正做到了人人心里有安全，时时刻刻讲安全。

2、希望各营业部全力以赴，确保完成元月份生产经营任务，实现开门红。中铁快运作为一个股份制的企业，与站段是有所区别的，分公司今年的每一个单项奖都将跟任务、安全挂钩。

①要及时研究确定保额运输运价政策，充分发挥运价的调控作用，分公司制定的相关办法，将于一周内下发。

②加强货源组织和装卸作业组织。春运即将到来，会出现一个货运的高峰期，在组织货源的同时，也要确保承运的货物能够及时装运，特别是有包租车和运能紧张的营业部，要在关键时刻体现出高水平。

③加强调度指挥，坚决维护和服从调度的统一指挥和绝对权威，发挥其对生产、运力的组织协调作用，最大限度的为现场解决生产上、运力上存在的困难。分公司将像去年营业部基础建设工作一样，抓好调度管理工作，各营业部要提前思考，早打基础。

④确保快递货物能够及时装运，要让快递货物提速。分公司将在营业部设现场调度，严格按运价走货，运价高的货物要确保先装先运。

⑤认真抓好配送工作，努力提高配送服务质量，保证公司高度关注和严格考核的送货及时率和送货率指标达到质量目标。配送分包方、专营店均要在合同内明确分公司的服务质量目标，统一对外服务形象，保证配送环节的统一、无差别服务。

3、继续做好大客户的开发，做好2007年合同签订工作。营业部经理要配合分公司走访大客户，开好一年一度的客户座谈会。

4、分公司2007年经营工作会议的各项准备工作。

①时间暂定于元月底2月初。

②内容：2006年各项工作总结，布置2007年的工作任务，制定绩效考核、分配制度，收支利考核制度；确定营业部的任务指标，下达成本计划，签订安全生产、经营任务责任状；表彰先进（集体、个人、营销标兵、先进专营店、代办点）。

③举办春节联欢晚会，营造湖南分公司和谐、团结的氛围。

5、做好分公司审计和收入检查的迎检工作

①思想上高度重视，深刻理解其含义。

②进一步深入清查小金库。

③严守财经制度，规范到帐，及时报账。

④坚持以实现利润为导向，重视成本考核。